| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES MASSALAI LTDA |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA DANIEL SILVA DOS SANTOS DE SÃO JOAO DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA DANIEL SILVA DOS SANTOS DE SÃO JOAO DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO. | 400,00 | ||
| 07/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES PARA DANIEL SILVA DOS SANTOS DE SÃO JOAO DO OESTE-SC PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE LM NR 2991/2022 E RI EM ANEXO. | 400,00 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2409/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
