| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CAVALHEIRO 00871916010 |
| Número do empenho: | 2467 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Rede de cesta de basquete fio 3 - CESTA PARA BASQUETE | 54,90 | 109,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Rede de cesta de basquete fio 3 - CESTA PARA BASQUETE | 109,80 | ||
| 17/04/2026 | Rede de cesta de basquete fio 3 - CESTA PARA BASQUETE | 54,90 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2467/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 54,90 | ||
| TOTAL | 109,80 | 54,90 | 54,90 | |
| SALDO A PAGAR | 54,90 | |||
