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Última atualização realizada em 11/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAIS SAUDE MAIS RENTABILIDADE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2475 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Cofinanciamento Estadual Piso Gaúcho Regular - FEAS - Portaria 178/2025
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA, PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4547/2025, ANEXA. CONTRATO 203/2025 E PREGÃO EELETRONICO 31/2025. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA, PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4547/2025, ANEXA. CONTRATO 203/2025 E PREGÃO EELETRONICO 31/2025. 5.000,00
10/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA, PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4547/2025, ANEXA. CONTRATO 203/2025 E PREGÃO EELETRONICO 31/2025. 2.000,00
15/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2475/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.000,00
15/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA, PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4547/2025, ANEXA. CONTRATO 203/2025 E PREGÃO EELETRONICO 31/2025. 1.600,00
18/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2475/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.600,00
TOTAL 5.000,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 1.400,00


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