| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIS SAUDE MAIS RENTABILIDADE LTDA |
| Número do empenho: | 2475 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cofinanciamento Estadual Piso Gaúcho Regular - FEAS - Portaria 178/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA, PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4547/2025, ANEXA. CONTRATO 203/2025 E PREGÃO EELETRONICO 31/2025. | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA, PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4547/2025, ANEXA. CONTRATO 203/2025 E PREGÃO EELETRONICO 31/2025. | 5.000,00 | ||
| 10/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OFICINAS DE DANÇA GAUCHESCA, PARA INTEGRANTES DE GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA SEC DE ASST SOCIAL, CFE OC. NR 4547/2025, ANEXA. CONTRATO 203/2025 E PREGÃO EELETRONICO 31/2025. | 2.000,00 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2475/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.000,00 | |||
