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Última atualização realizada em 20/06/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2493 Data de lançamento: 08/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS 2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2025
Consórcio Licitação: 02.493.318/0001-87

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS 185/60R15 E 12 PNEUS 195/55R16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 28/2026- OC. NR 1114/2026 E PREGÃO ELETRONICO 08/2025. 11.148,00 11.148,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS 185/60R15 E 12 PNEUS 195/55R16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 28/2026- OC. NR 1114/2026 E PREGÃO ELETRONICO 08/2025. 11.148,00
01/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS 185/60R15 E 12 PNEUS 195/55R16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 28/2026- OC. NR 1114/2026 E PREGÃO ELETRONICO 08/2025. 2.730,00
01/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS 185/60R15 E 12 PNEUS 195/55R16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 28/2026- OC. NR 1114/2026 E PREGÃO ELETRONICO 08/2025. 5.688,00
01/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18 PNEUS 185/60R15 E 12 PNEUS 195/55R16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 28/2026- OC. NR 1114/2026 E PREGÃO ELETRONICO 08/2025. 2.730,00
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2493/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.697,24
11/06/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2493/2026 32,76
TOTAL 11.148,00 11.148,00 2.730,00
SALDO A PAGAR 8.418,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 01/06/2026 32,76 5140/2026 Lançada
IRRF Retido - Outros 01/06/2026 68,26 5141/2026 A Lançar
IRRF Retido - Outros 01/06/2026 32,76 5142/2026 A Lançar
TOTAL   133,78    

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