| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAR DA VELHICE IZABEL OLIVEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025. | 5.009,40 | 5.009,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviço de acolhimento ao sr juventino alves de brito, cfe lm nr 3096/2023 e oc. nr 2493/2025,anexa.dispensa 25/2025- contrato 124/2025-oc. nr 2493/2025. | 5.009,40 | ||
| TOTAL | 5.009,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.009,40 | |||
