| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2546 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Lixeira Cesta - de metal aramado telado cap. mínima 10L | 44,89 | 493,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Lixeira Cesta - de metal aramado telado cap. mínima 10L | 493,79 | ||
| 15/04/2026 | Lixeira Cesta - de metal aramado telado cap. mínima 10L | 493,79 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2546/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 493,79 | ||
| TOTAL | 493,79 | 493,79 | 493,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
