| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 2557 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 9.765,00 | 9.765,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 9.765,00 | ||
| 20/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 9.566,01 | ||
| 20/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARAPAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM. PARA USO NOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025- CONTRATO NR 99/2025- PREGÃO PRESENCIAL 31/2025. | 198,99 | ||
| 22/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2557/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 198,99 | ||
| 22/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2557/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.566,01 | ||
| TOTAL | 9.765,00 | 9.765,00 | 9.765,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
