| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS RAUCH |
| Número do empenho: | 2562 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Quepe com emblema Finalidade: Para uso dos componentes da Banda Marcial Municipal | 103,75 | 5.187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Quepe com emblema Finalidade: Para uso dos componentes da Banda Marcial Municipal | 5.187,50 | ||
| 18/05/2026 | Quepe com emblema Finalidade: Para uso dos componentes da Banda Marcial Municipal | 5.187,50 | ||
| 09/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2562/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.187,50 | ||
| TOTAL | 5.187,50 | 5.187,50 | 5.187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
