| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1114/2026- PREGÃOELETRONICO 08/2025 E ATA NR 28/2026. | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/55R16. PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 1114/2026- PREGÃOELETRONICO 08/2025 E ATA NR 28/2026. | 1.820,00 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.820,00 | |||
