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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020

Dados do Empenho
Número do empenho: 2587 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 Fio cabo quadriplex 4 x 16 MM 12,40 161,20
1.00 Haste de cobre, para aterramento 42,00 42,00
1.00 Balde de aterramento Finalidade: Material para manutenção Projeto de Água de Bom Plano 19,00 19,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 Fio cabo quadriplex 4 x 16 MM Haste de cobre, para aterramento Balde de aterramento Finalidade: Material para manutenção Projeto de Água de Bom Plano 222,20
16/04/2026 Fio cabo quadriplex 4 x 16 MM Haste de cobre, para aterramento Balde de aterramento Finalidade: Material para manutenção Projeto de Água de Bom Plano 222,20
20/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2587/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 222,20
TOTAL 222,20 222,20 222,20
SALDO A PAGAR 0,00