| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2604 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bola de borracha | 160,00 | 160,00 |
| 2.00 | Eletrodos auto adesivo 5x5, com 04 unidades | 60,00 | 120,00 |
| 2.00 | Eletrodo Finalidade: material para uso na fisioterapia | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Bola de borracha Eletrodos auto adesivo 5x5, com 04 unidades Eletrodo Finalidade: material para uso na fisioterapia | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 440,00 | |||
