| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TERRA NOVA TINTAS |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tinta Pva Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV. | 104,00 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Tinta Pva Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV. | 104,00 | ||
| 17/04/2026 | Tinta Pva Finalidade: Para uso em atividades desenvolvidas nos grupos do SCFV. | 104,00 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2621/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 102,75 | ||
| 17/04/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2621/2026 | 1,25 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 17/04/2026 | 1,25 | 3421/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,25 |
