| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 14.626.032 SIDNEI CARLOS FIDENCIO |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços de lavagem e pinturados canteiros pintura e lixamento de vasos de flores nos canteiros centrais da avenida novede maio, cfe oc. nr 1429/2026,anexa. contrato 78/2026- dispensa de licitação 21/2026. | 13.999,70 | 13.999,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços de lavagem e pinturados canteiros pintura e lixamento de vasos de flores nos canteiros centrais da avenida novede maio, cfe oc. nr 1429/2026,anexa. contrato 78/2026- dispensa de licitação 21/2026. | 13.999,70 | ||
| 28/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de serviços de lavagem e pinturados canteiros pintura e lixamento de vasos de flores nos canteiros centrais da avenida novede maio, cfe oc. nr 1429/2026,anexa. contrato 78/2026- dispensa de licitação 21/2026. | 13.999,70 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2637/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.999,70 | ||
| TOTAL | 13.999,70 | 13.999,70 | 13.999,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
