| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SALVADOS SEBERI LTDA |
| Número do empenho: | 2638 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Material de Uso Duradouro | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARADOR | 749,00 | 749,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | APARADOR | 749,00 | ||
| 20/04/2026 | APARADOR | 749,00 | ||
| 20/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2638/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 740,01 | ||
| 20/04/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2638/2026 | 8,99 | ||
| TOTAL | 749,00 | 749,00 | 749,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 20/04/2026 | 8,99 | 3474/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,99 |
