| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA |
| Número do empenho: | 2640 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER PLACAS JBO9G15 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1421/2026,ANEXA. PTEGÃO ELETRONICO 16/2026 E CONTRATO NR 70/2026. | 25.978,94 | 25.978,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER PLACAS JBO9G15 DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1421/2026,ANEXA. PTEGÃO ELETRONICO 16/2026 E CONTRATO NR 70/2026. | 25.978,94 | ||
| TOTAL | 25.978,94 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.978,94 | |||
