| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 2736 | Data de lançamento: | 20/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA UN DE ARLA 20 LTS. PARA USO NO VEICULO RANGER TQD 2D09 DE USO DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1446/2026,ANEXA. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA UN DE ARLA 20 LTS. PARA USO NO VEICULO RANGER TQD 2D09 DE USO DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1446/2026,ANEXA. | 160,00 | ||
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE UMA UN DE ARLA 20 LTS. PARA USO NO VEICULO RANGER TQD 2D09 DE USO DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1446/2026,ANEXA. | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 160,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 22/04/2026 | 1,92 | 3574/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 1,92 |
