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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2737 Data de lançamento: 20/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 2.000,00
22/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 260,00
30/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 30,00
07/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 30,00
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2737/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,00
07/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2737/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
08/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2737/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 2.000,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 1.680,00


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