| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAURI KUNDE |
| Número do empenho: | 2778 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA- VERMELHA E VERDE. PARA USO EM PINTURA NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 15169/2026 ANEXA. | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA- VERMELHA E VERDE. PARA USO EM PINTURA NA ESCOLA NELSO PICCININI, CFE OC. NR 15169/2026 ANEXA. | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 438,00 | |||
