| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA |
| Número do empenho: | 2793 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cofinanciamento Estadual Piso Gaúcho Regular - FEAS - Portaria 178/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 52 CJTS DE ABRIGO. PARA DISTRIBUIÇÃOAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, CFE OC. NR 1514/2026, ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2026 CONTRATO NR 81/2026. | 920,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 52 CJTS DE ABRIGO. PARA DISTRIBUIÇÃOAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, CFE OC. NR 1514/2026, ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2026 CONTRATO NR 81/2026. | 920,00 | ||
| 07/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 52 CJTS DE ABRIGO. PARA DISTRIBUIÇÃOAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, CFE OC. NR 1514/2026, ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2026 CONTRATO NR 81/2026. | 920,00 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2793/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
