| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA. PARA USO NA GARAGEM DOS CARROS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2185/2025. ATA 30/2025 E PREGÃO PRESENCIAL 33/2025. | 2.369,44 | 2.369,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA. PARA USO NA GARAGEM DOS CARROS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2185/2025. ATA 30/2025 E PREGÃO PRESENCIAL 33/2025. | 2.369,44 | ||
| TOTAL | 2.369,44 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.369,44 | |||
