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Exercício: 2026
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2794	Data de lançamento:	22/04/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA. PARA USO NA GARAGEM DOS CARROS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2185/2025. ATA 30/2025 E PREGÃO PRESENCIAL 33/2025.	2.369,44	2.369,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA. PARA USO NA GARAGEM DOS CARROS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2185/2025. ATA 30/2025 E PREGÃO PRESENCIAL 33/2025.	2.369,44
08/05/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA. PARA USO NA GARAGEM DOS CARROS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2185/2025. ATA 30/2025 E PREGÃO PRESENCIAL 33/2025.		2.369,44
11/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2794/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.341,01
11/05/2026	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2794/2026			28,43
TOTAL		2.369,44	2.369,44	2.369,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	08/05/2026	28,43	4187/2026	Lançada
TOTAL		28,43