Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. |
24.000,00 |
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| 04/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.689,46 |
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| 04/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.689,46 |
| 02/03/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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4.104,71 |
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| 03/03/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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353,00 |
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| 03/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.104,71 |
| 03/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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353,00 |
| 27/03/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025.
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3.689,46 |
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| 31/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.689,46 |
| 17/04/2026 |
POR TER UMA NOVA LICITAÇÃO |
-12.163,37 |
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| TOTAL |
11.836,63 |
11.836,63 |
11.836,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
