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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025-2026
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 24.000,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 24.000,00
04/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 3.689,46
04/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.689,46
02/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 4.104,71
03/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1177/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 58/2025. 353,00
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.104,71
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 353,00
TOTAL 24.000,00 8.147,17 8.147,17
SALDO A PAGAR 15.852,83


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