| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 2946 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA MUNICIPIO 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Refrigerante - 200ml. Finalidade: Lanche para evento a ser realizado para as pessoas portadoras de deficiência no encontro dia 05 de Maio, na Programação da Semana do Município. | 1,79 | 268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Refrigerante - 200ml. Finalidade: Lanche para evento a ser realizado para as pessoas portadoras de deficiência no encontro dia 05 de Maio, na Programação da Semana do Município. | 268,50 | ||
| 06/05/2026 | Refrigerante - 200ml. Finalidade: Lanche para evento a ser realizado para as pessoas portadoras de deficiência no encontro dia 05 de Maio, na Programação da Semana do Município. | 268,50 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2946/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 265,28 | ||
| 11/05/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2946/2026 | 3,22 | ||
| TOTAL | 268,50 | 268,50 | 268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 06/05/2026 | 3,22 | 4112/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3,22 |
