Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO E BOMBEAMENTO DO MESMO. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA NO ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1553/2026,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2026- CONTRATO NR 83/2026. |
11.260,00 |
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| 05/05/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO E BOMBEAMENTO DO MESMO. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA NO ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1553/2026,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2026- CONTRATO NR 83/2026.
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5.280,00 |
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| 05/05/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONCRETO USINADO E BOMBEAMENTO DO MESMO. PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA NO ACESSO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE, CFE OC. NR 1553/2026,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2026- CONTRATO NR 83/2026.
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5.980,00 |
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| 05/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2964/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.216,64 |
| 05/05/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2964/2026 |
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63,36 |
| 05/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2964/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.908,24 |
| 05/05/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 2964/2026 |
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71,76 |
| TOTAL |
11.260,00 |
11.260,00 |
11.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
