| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING - ME |
| Número do empenho: | 2979 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MARMORE GRANITO NA COR PRETO. PARA USO DE PEDESTAIS QUE SÃO UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E HOSPITALA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1570/2026,ANEXA. CONTRATO 85/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2026. | 13.477,80 | 13.477,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MARMORE GRANITO NA COR PRETO. PARA USO DE PEDESTAIS QUE SÃO UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E HOSPITALA MUNICIPAL, CFE OC. NR 1570/2026,ANEXA. CONTRATO 85/2026 DISPENSA DE LICITAÇÃO 27/2026. | 13.477,80 | ||
| TOTAL | 13.477,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.477,80 | |||
