| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 48 374 065 TIARLES ROBERTO STROHHACKER |
| Número do empenho: | 2984 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Folders Finalidade: PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | 0,52 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Folders Finalidade: PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | 104,00 | ||
| 30/04/2026 | Folders Finalidade: PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | 104,00 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2984/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
