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Última atualização realizada em 10/08/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JALMIR STEFFENON

Dados do Empenho
Número do empenho: 2993 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa
Licitação número / ano: 11 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 37.800,00 37.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 37.800,00
07/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 4.200,00
08/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.200,00
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 4.384,44
11/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.384,44
15/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.500,00
17/06/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.500,00
30/06/2026 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NF -2.500,00
30/06/2026 POR SER INDEVIDO -2.500,00
07/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 4.384,44
10/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2993/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.384,44
05/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA , CFE DISPENSA 11/2025 CONTRATO 64/2025.OC NR 1334/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 4.384,44
TOTAL 37.800,00 17.353,32 12.968,88
SALDO A PAGAR 24.831,12


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