Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025. |
20.000,00 |
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| 04/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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510,00 |
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| 04/02/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1176/2025- PREGÃO PRESENCIAL 13/2025- CONTRATO NR 57/2025.
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3.654,00 |
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| 04/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.610,15 |
| 04/02/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 30/2026 |
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43,85 |
| 04/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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503,88 |
| 04/02/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 30/2026 |
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6,12 |
| TOTAL |
20.000,00 |
4.164,00 |
4.164,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.836,00 |
