| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3028 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1424/2026,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 17/2026 E CONTRATO NR 73/2026. | 1.317,80 | 1.317,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1424/2026,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 17/2026 E CONTRATO NR 73/2026. | 1.317,80 | ||
| 13/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1424/2026,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 17/2026 E CONTRATO NR 73/2026. | 1.317,80 | ||
| TOTAL | 1.317,80 | 1.317,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.317,80 | |||
