| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cofinanciamento Estadual Piso Gaúcho Regular - FEAS - Portaria 178/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.50 | Bolacha Caseira Finalidade: Lanche para os integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF. | 27,57 | 261,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Bolacha Caseira Finalidade: Lanche para os integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF. | 261,92 | ||
| 05/05/2026 | Bolacha Caseira Finalidade: Lanche para os integrantes dos Grupos do SCFV e PAIF. | 261,92 | ||
| 05/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3062/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 257,65 | ||
| 05/05/2026 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 3062/2026 | 4,27 | ||
| TOTAL | 261,92 | 261,92 | 261,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 05/05/2026 | 4,27 | 4038/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,27 |
