| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES |
| Número do empenho: | 3065 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 7.000,00 | ||
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 1.885,00 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.885,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 1.885,00 | 1.885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.115,00 | |||
