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Última atualização realizada em 30/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 59 446 862 ANA MARIA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3065 Data de lançamento: 27/04/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Presencial
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 7.000,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 7.000,00
30/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 1.885,00
30/04/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.885,00
31/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.024,00
01/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3065/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.024,00
29/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS OFICINA DE ARTESANADO E PINTURA, CFE OC. NR 1182/2025- CONTRATO NR 60/2025- PREGÃO PRESENCIAL 15/2025.PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2.112,00
TOTAL 7.000,00 6.021,00 3.909,00
SALDO A PAGAR 3.091,00


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