| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 51928867 JUNIELI BANDEIRA |
| Número do empenho: | 3080 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA MUNICIPIO 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Embalagens de plástico Finalidade: Para uso no evento das pessoas com deficiência, a realizar-se no dia 05/05/2026, na programação da semana do município. | 1,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Embalagens de plástico Finalidade: Para uso no evento das pessoas com deficiência, a realizar-se no dia 05/05/2026, na programação da semana do município. | 225,00 | ||
| 13/05/2026 | Embalagens de plástico Finalidade: Para uso no evento das pessoas com deficiência, a realizar-se no dia 05/05/2026, na programação da semana do município. | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,00 | |||
