| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELLEN RODRIGUES DA ROSA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA MUNICIPIO 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Balão com 50 un. Finalidade: PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES. | 17,50 | 87,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Balão com 50 un. Finalidade: PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES. | 87,50 | ||
| 07/05/2026 | Balão com 50 un. Finalidade: PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES. | 87,50 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 87,50 | ||
| TOTAL | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
