| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PURO DENGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 3114 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 51 CJTS DE UNIFORME CALÇA E CASACO. PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CFE OC. NR 1552/2026,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2026- CONTRATO NR 82/2026. | 18.360,00 | 18.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 51 CJTS DE UNIFORME CALÇA E CASACO. PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CFE OC. NR 1552/2026,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2026- CONTRATO NR 82/2026. | 18.360,00 | ||
| 05/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 51 CJTS DE UNIFORME CALÇA E CASACO. PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL, CFE OC. NR 1552/2026,ANEXA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2026- CONTRATO NR 82/2026. | 18.360,00 | ||
| TOTAL | 18.360,00 | 18.360,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.360,00 | |||
