| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Chá Endro | 2,90 | 5,80 |
| 1.00 | Vinagre - 04 L Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA | 24,99 | 24,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Chá Endro Vinagre - 04 L Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA | 30,79 | ||
| 07/05/2026 | Chá Endro Vinagre - 04 L Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA | 30,79 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,79 | ||
| TOTAL | 30,79 | 30,79 | 30,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
