| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3134 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADAEMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75 R 16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 31/2026- OC. NR 1123/2026 E PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADAEMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75 R 16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 31/2026- OC. NR 1123/2026 E PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 12.200,00 | ||
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADAEMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 215/75 R 16 . PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE ATA NR 31/2026- OC. NR 1123/2026 E PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 12.200,00 | ||
| TOTAL | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.200,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 12/05/2026 | 146,40 | 4360/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 146,40 |
