| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
| Número do empenho: | 3161 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | cartucho de toner - 1030 X sem chip Finalidade: Para uso na impressora da EMEF Professor Nelso Piccinini | 98,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | cartucho de toner - 1030 X sem chip Finalidade: Para uso na impressora da EMEF Professor Nelso Piccinini | 196,00 | ||
| 07/05/2026 | cartucho de toner - 1030 X sem chip Finalidade: Para uso na impressora da EMEF Professor Nelso Piccinini | 196,00 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3161/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
