| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 3174 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Erva mate | 14,99 | 149,90 |
| 1.00 | Café solúvel granulado - 500g Finalidade: Para consumo no Centro Administrativo. | 27,49 | 27,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Erva mate Café solúvel granulado - 500g Finalidade: Para consumo no Centro Administrativo. | 177,39 | ||
| 07/05/2026 | Erva mate Café solúvel granulado - 500g Finalidade: Para consumo no Centro Administrativo. | 177,39 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3174/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 177,39 | ||
| TOTAL | 177,39 | 177,39 | 177,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
