| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 3177 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 45 CAMAS INFANTIS EMPILHAVEL DE FIBRA. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CFE OC. NR 1683/2026,ANEXA. CONTRATO NR 87/2026- DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2026. | 12.145,50 | 12.145,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 45 CAMAS INFANTIS EMPILHAVEL DE FIBRA. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CFE OC. NR 1683/2026,ANEXA. CONTRATO NR 87/2026- DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2026. | 12.145,50 | ||
| 20/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 45 CAMAS INFANTIS EMPILHAVEL DE FIBRA. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CFE OC. NR 1683/2026,ANEXA. CONTRATO NR 87/2026- DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2026. | 12.145,50 | ||
| 20/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3177/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.145,50 | ||
| TOTAL | 12.145,50 | 12.145,50 | 12.145,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
