| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 3186 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | colarinho de pneu | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Tip top pneu | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | Camara de ar Finalidade: Conserto do Caminhão IQT6C55 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | colarinho de pneu Tip top pneu Camara de ar Finalidade: Conserto do Caminhão IQT6C55 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 410,00 | |||
