| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 3198 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bombom - 1kg. Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida com os integrantes dos Grupos do SCFV. | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Bombom - 1kg. Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida com os integrantes dos Grupos do SCFV. | 120,00 | ||
| 12/05/2026 | Bombom - 1kg. Finalidade: Para uso em atividade desenvolvida com os integrantes dos Grupos do SCFV. | 120,00 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3198/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
