| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada | 5,99 | 35,94 |
| 6.00 | Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada Finalidade: Para uso na Secretaria. | 11,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada Finalidade: Para uso na Secretaria. | 101,94 | ||
| 12/05/2026 | Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada Finalidade: Para uso na Secretaria. | 101,94 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3199/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 101,94 | ||
| TOTAL | 101,94 | 101,94 | 101,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
