| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BOMBEIROS VOLUNTARIOS TENENTE PORTELA - RS |
| Número do empenho: | 32 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Corpo de Bombeiros Voluntários de T. Portela | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serviços de Atendimento do Corpo de Bombeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3340.41.39.06.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento Bombeiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. | 0,00 | 18.882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. | 18.882,00 | ||
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. | 1.573,50 | ||
| TOTAL | 18.882,00 | 1.573,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.882,00 | |||
