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Última atualização realizada em 13/03/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BOMBEIROS VOLUNTARIOS TENENTE PORTELA - RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 32 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Corpo de Bombeiros Voluntários de T. Portela
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Serviços de Atendimento do Corpo de Bombeiro
Conta de Despesa: 3340.41.39.06.00.00 - Transf. ao Município Tenente Portela-Atendimento Bombeiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. 18.882,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. 18.882,00
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. 1.573,50
12/01/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.573,50
28/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. 1.573,50
04/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.573,50
10/02/2026 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TTE PORTELA, CFE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES- LM NR 3138/2023,MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026. 1.573,50
03/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.573,50
TOTAL 18.882,00 4.720,50 4.720,50
SALDO A PAGAR 14.161,50


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