| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
| Número do empenho: | 3203 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Papel higiênico com 12 unidades. | 19,50 | 117,00 |
| 6.00 | Toalha interfolhada Finalidade: Para uso na Secretaria. | 13,90 | 83,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | Papel higiênico com 12 unidades. Toalha interfolhada Finalidade: Para uso na Secretaria. | 200,40 | ||
| 12/05/2026 | Papel higiênico com 12 unidades. Toalha interfolhada Finalidade: Para uso na Secretaria. | 200,40 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3203/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,40 | ||
| TOTAL | 200,40 | 200,40 | 200,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
