| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
| Número do empenho: | 3206 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição de Recursos SELSec Esport e Lazer Convenio 4913-2025 Gramado Sintetico | ||||
| Conta de Despesa: | 4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FPE Nº 4913/2024. Empenho anterior 519/2026 - Para acerto de saldo de recurso do exercício anterior. | 22.450,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FPE Nº 4913/2024. Empenho anterior 519/2026 - Para acerto de saldo de recurso do exercício anterior. | 22.450,56 | ||
| 08/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE RENDIMENTOS DO CONVENIO SEL Nº 10/2024 FEP Nº 4913/2024. Empenho anterior 519/2026 - Para acerto de saldo de recurso do exercício anterior. Correção no empenho nº 3206/2026. | 22.450,56 | ||
| TOTAL | 22.450,56 | 22.450,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 22.450,56 | |||
