| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MAIO DE 2026 | 561,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MAIO DE 2026 | 561,74 | ||
| 05/05/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE MAIO DE 2026 | 561,74 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3215/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 561,74 | ||
| TOTAL | 561,74 | 561,74 | 561,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
