| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MAIO DE 2026 | 2.803,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE MAIO DE 2026 | 2.803,22 | ||
| 05/05/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO FERIAS MES DE MAIO DE 2026 | 2.803,22 | ||
| 05/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRET.MUN.DE AGROP. E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA | 19,86 | ||
| 05/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRET.MUN.DE AGROP. E MEIO AMBIENT, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA | 227,96 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 3217/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.555,40 | ||
| TOTAL | 2.803,22 | 2.803,22 | 2.803,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) | 05/05/2026 | 19,86 | Lançada | |
| INSS Segurados Ativos | 05/05/2026 | 227,96 | Lançada | |
| TOTAL | 247,82 |
