| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Mão de obra Finalidade: Serviço de instalações e manutenções elétricas no Centro Municipal de Convivência | 52,00 | 416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Mão de obra Finalidade: Serviço de instalações e manutenções elétricas no Centro Municipal de Convivência | 416,00 | ||
| 12/05/2026 | Mão de obra Finalidade: Serviço de instalações e manutenções elétricas no Centro Municipal de Convivência | 416,00 | ||
| TOTAL | 416,00 | 416,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 416,00 | |||
