| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANIO DE SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 3276 | Data de lançamento: | 06/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 183 JANTAS. PARA OS SERVIDORES PUBLICOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1717/2026,ANEXA. | 8.235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 183 JANTAS. PARA OS SERVIDORES PUBLICOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1717/2026,ANEXA. | 8.235,00 | ||
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 183 JANTAS. PARA OS SERVIDORES PUBLICOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 1717/2026,ANEXA. | 8.235,00 | ||
| TOTAL | 8.235,00 | 8.235,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.235,00 | |||
