| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 3318 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Cesta Decorada Finalidade: Cestas de vima para uso da secretaria de Saúde, entregue de cestas as autoridades | 45,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Cesta Decorada Finalidade: Cestas de vima para uso da secretaria de Saúde, entregue de cestas as autoridades | 225,00 | ||
| 19/05/2026 | Cesta Decorada Finalidade: Cestas de vima para uso da secretaria de Saúde, entregue de cestas as autoridades | 45,00 | ||
| 19/05/2026 | POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -180,00 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3318/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,46 | ||
| 29/05/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3318/2026 | 0,54 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 19/05/2026 | 0,54 | 4642/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,54 |
