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Exercício: 2026
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3339	Data de lançamento:	08/05/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Incremento Temporário Proteção Social Básica - MP 1.218/2024 (RV 1266)
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada	6,50	26,00
4.00	Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada	10,90	43,60
4.00	Luva Finalidade: Produtos para lanche aos grupos do SCFV e PAIF.	9,90	39,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2026	Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada Luva Finalidade: Produtos para lanche aos grupos do SCFV e PAIF.	109,20
15/05/2026	Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Copo descartável de plástico de 300ml c/ 100 unidades cada Luva Finalidade: Produtos para lanche aos grupos do SCFV e PAIF.		109,20
18/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3339/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			84,09
18/05/2026	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3339/2026			25,11
TOTAL		109,20	109,20	109,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	15/05/2026	25,11	4481/2026	Lançada
TOTAL		25,11